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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:学工部经办岗：蒋宇宙
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区杨梓塘路130号
采购单位联系人和联系方式:蒋秋林:132****点击查看0006
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看44663
采购单位预算编码:100021
三、成交信息
成交日期:2025年4月18日
总成交金额（元）:2092.4 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**大道与湘口馆路荔枝路交汇处 | 2092.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 于字简 337g硬壳 档案袋加厚加宽 | 于字简 | 337g硬壳 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
| 2 | 海康威视 DS-1LN6-UE-W 连接线/连接器/转换器 网线 | 海康威视/HIKVISION | DS-1LN6-UE-W | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 3 | 漫步者 S70 音箱 | 漫步者/EDIFIER | S70 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
| 4 | 晨光 ADM929ZE 文件袋 | 晨光/M G | ADM929ZE | 30 | 3.5 | 105.0 | |
| 5 | 得力 12004 商标纸/标签纸 | 得力/deli | 12004 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 6 | 晨光 ABS92892 晨光长尾票夹32mm3号 92740 | 晨光/M G | ABS92892 | 30 | 1.2 | 36.0 | |
| 7 | 【超级爆款】得力(deli)40只19mm彩色长尾夹票夹 5#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 40只/筒 8555ES | 得力/deli | 8555 | 10 | 5.5 | 55.0 | |
| 8 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高 | 绵柔抹布 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 9 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 碳素笔水笔(10支笔 10支芯) 刷题套装HAGP0911 | 晨光/M G | HAGP0911 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 10 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 碳素笔水笔(10支笔 10支芯) 刷题套装HAGP0911 | 晨光/M G | HAGP0911 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
| 11 | 金士顿 DTKN U盘 | 金士顿/Kingston | DTKN | 1 | 149.0 | 149.0 | |
| 12 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒（2代） | 8 | 4.8 | 38.4 | |
| 13 | 亮丽 A3 80g 4包/箱 打印/复印纸 | 亮丽/RYSTAL | A3 80g 4包/箱 | 2 | 205.0 | 410.0 | |
| 14 | 联强 388a碳粉 墨粉/碳粉包上门加 | 联强 | 388a碳粉 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 15 | 怡宝 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水 | 12 | 32.0 | 384.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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