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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:田秉政
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653221
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县红柳镇
采购单位联系人和联系方式:田秉政:187****点击查看0202
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1Q23654P
采购单位预算编码:200002
三、成交信息
成交日期:2025年4月17日
总成交金额（元）:5000 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 和****点击查看销售部 | **维吾尔自治区**地区**地区**市塔乃依北路16****点击查看酒店门口 | 5000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 佳能 SG-201 相片纸 | 佳能/Canon | SG-201 | 20 | 192.0 | 3840.0 | |
| 2 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 906 | 3 | 15.5 | 46.5 | |
| 3 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 5 | 5.5 | 27.5 | |
| 4 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 3 | 22.0 | 66.0 | |
| 5 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-201 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
| 7 | 便利贴/条 | 无品牌 | 无型号 | 11 | 12.0 | 132.0 | |
| 8 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli | 30400 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 9 | 得力 0594 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0594 | 4 | 1.5 | 6.0 | |
| 10 | 中华 101-HB 铅笔 | 中华/Zhonghua | 101-HB | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 11 | 得力/deli 0039大头针 | 得力/deli | 0039 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 12 | 得力/deli 7091 胶棒 | 得力/deli | 7091 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
