德宏州广播电视局2025年部门预算公开

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第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订**广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进**广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定**广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动**广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对**各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，**有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导**电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调**广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进**广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定**广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进**应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与**，协调推动**广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导**广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12****点击查看州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：****点击查看办公室、广播电视局业务综合科。

所属单位2个，分别是：

1.德宏州****点击查看监测中心（财务未独立核算）

2.****点击查看发射台

（三）重点工作概述

1.将**广播电视安全防护能力不断提升。一是落实安全播出责任。采用“送教到站台 实操加演练”的务实方式，到**各县市骨干台站对台站技术人员开展**广播电视技术及行业安全工作培训及突发事件应急演练，有效提升了台站值守人员业务能力。

2.继续加强开展非法卫星电视地面接收设施整治工作。建立健全非法卫星地面接收设施整治联席会议、联合执法、信息报送、网格化治理、政企联动服务、源头治理“六项机制”。

3.继续完善广电公共服务体系。将目前**为广大群众免费提供的中央、省、州、县（市）19套无线数字电视节目和7套调频广播节目运行维护好。使广电系统在**57个乡镇划片区共设36个维修服务网点正常运行，实现**基层广播电视公共服务保障全覆盖。

4.着力推动应急广播体系建设由“建”向“管、用、融”提质发展。一是查缺补漏在“建”字上下功夫。及时进行补点建设，保存量提增量，畅通应急广播覆盖“最后一公里”。二是多措并举在“管”字上做文章。进一步完善**应急广播运维管理人员库，将设备管理使用维护落实到人，保障应急广播长期通、优质通，确保终端在线率保持在90%以上。三是求真务实在“用”字上见实效。用好管好应急广播节目**共享平台，用好信息发布联络机制和指挥调度机制。四是统筹兼顾在“融”字上谋发展，探索推进**市畹町老兵村“应急广播+智慧广电”试点工作，以应急广播赋能基层治理。

5.全力推进智慧广电固边工程后续工作。一是继续加大智慧广电固边工程资金拨付的督促力度，努力提升拨付执行率。二是完善“一网两平台”的管理和应用。在光缆建设和传输设备安装方面形成共建共享合力，打造广电精品网络。在“两平台”建设方面，将一批通用的公共服务和专网服务打造成为可快速复制、灵活部署的业务功能模块，提高业务部署和开通效率。

6.全力推进**广播无线覆盖机构体制改革。加快推进771****点击查看发射台****点击查看电视局德宏705台委托管理及州级3套广播节目无线调频传输发射系统管理机构体制划转到我局管理和维护的事宜，切实理顺广播无线覆盖机构体制。

7.全力推进精品力作评选评优。统筹**广播电视媒体和网络视听平台，推进内容建设和传播力建设，重点跟进广播电视节目、网络视听节目的重大选题创作生产。****点击查看广电局部署的广播电视新闻作品季度推优评审工作要求及时报送作品。让更多德宏作品在国家、省级获奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,261,773.13元，其中：一般公共预算13,261,773.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2024年部门财务总收入8,566,641.26元，其中：一般公共预算8,566,641.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,695,131.87元，上升54.81%，主要原因是：

1.项目的增加，本年共有7个项目，本年项目资金7,484,500.00元。而上年有4个项目，上年项目资金2,282,200.00元。本年项目比上年增加3个，与上年对比增加资金5,202,300.00元，主要是本年增加了（1）771****点击查看发射台迁移项目专项资金4,600,000.00元；（2）“1台6站点”发射系统运行维护专项资金502,300.00元；（3）德宏州应急广播体系运行维护专项资金100,000.00元。

2.基本支出的减少，本年基本支出5,777,273.13元；6,284,441.26元，比上年6,284,441.26元减少507,168.13元，下降8.07%；下降的最主要原因是人员的减少，2024年8月正常退休2人，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,261,773.13元，其中:本年收入13,261,773.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,261,773.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,695,131.87元，上升54.81%，主要原因是：

1.项目的增加，本年共有7个项目，本年项目资金7,484,500.00元。而上年有4个项目，上年项目资金2,282,200.00元。本年项目比上年增加3个，与上年对比增加资金5,202,300.00元，增长227.89%；主要是本年增加了（1）771****点击查看发射台迁移项目专项资金4,600,000.00元；（2）“1台6站点”发射系统运行维护专项资金502,300.00元；（3）德宏州应急广播体系运行维护专项资金100,000.00元。

2.基本支出的减少，本年基本支出5,777,273.13元；6,284,441.26元，比上年6,284,441.26元减少507,168.13元，下降8.07%；下降的最主要原因是人员的减少，2024年8月正常退休2人，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,261,773.13元。财政拨款安排支出13,261,773.13元，其中：基本支出5,777,273.13元，与上年对比减少507,168.13元，下降8.07%；下降的最主要原因是人员的减少，2024年8月正常退休2人，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数减少。2025年项目支出7,484,500.00元，与上年对比增加资金5,202,300.00元，增长227.89%，主要原因是：本年增加了（1）771****点击查看发射台迁移项目专项资金4,600,000.00元；（2）“1台6站点”发射系统运行维护专项资金502,300.00元；（3）德宏州应急广播体系运行维护专项资金100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目****点击查看101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行2,000.00元，用于保障行政单位机构正常运转的电费支出。

2.功能科目****点击查看801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视行政运行3,783,765.00元，用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转和广播电视事业建设发展支出。

3.功能科目****点击查看807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视传输发射2,914,135.00元，****点击查看发射台人员工资以及机构正常运转和保障德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护支出等。

4.功能科目****点击查看899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出5,202,300.00元，用于对771****点击查看发射台的迁移及“1台6站点”发射系统运行维护费用

5.功能科目****点击查看501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000.00元；主要用于行政单位退休人员公用经费补助支出。

6.功能科目****点击查看502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,000.00元，****点击查看事业单位退休人员公用经费补助支出。

7.功能科目****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出545,003.68元，****点击查看事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.功能科目****点击查看999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出18,679.83元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

9.功能科目****点击查看101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗114,897.37元，用于单位行政人员缴纳基本医疗保障支出。

10.功能科目****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗154,198.20元，用于单位事业人员缴纳基本医疗保障费支出。

11.功能科目****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助86,575.00元，用于公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

12.功能科目****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出20,466.29元，****点击查看事业单位人员大病、工伤、生育等医疗保险的支出。

13.功能科目****点击查看201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金408,752.76元，****点击查看事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2025年度预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5,737,700.00元，其中：政府采购货物预算3,943,500.00元、政府采购服务预算1,794,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因一般不发生此项业务，所以年初未列预算。

（二）公务接待费

****点击查看2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少3,000.00元，增长42.86%。国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

增减变化原因：本年依然严格执行厉行节约过紧日子的相关要求，大幅削减公务接待预算，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，在接待次数和人数上比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，比上年减少0元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费5,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因按相关厉行节约规定，本年预算未增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****点击查看政府性基金预算资金。

【事业收入】****点击查看事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单****点击查看事业单位经营活动计划，****点击查看事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****点击查看政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****点击查看机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【地方广播电视节目铁塔租赁服务】是根****点击查看人民政府第5次常务会议纪要“关于请求追加德宏州地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程通信传输电路机房铁塔租赁服务费”的要求，为了最终达到**广播电视全覆盖的目标，每年向****点击查看公司****点击查看公司租赁通信基站铁塔**，对德宏州广播电视节目在**范围内进行发射传输，包括铁塔租赁费、广播电视节目发射传输设备维修费、广播电视节目发射传输电费等。

【三化”美丽台站建设】****点击查看发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站的过程中，严格做到了管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现了台站设置、基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化，实现了发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、运维手段智慧化目标和环境优美、文明、高素质的目标。

【771****点击查看发射台迁移】由于目前771台现有设备老化，基础设施配套严重不足，机房存在较**全隐患。为解决台站后续管理问题，采取整合**、盘活土地的做法，计划将771台发射****点击查看广播电视局德宏705台，并由德宏705台代维代管。这一方案，****点击查看广电局报告，****点击查看广电局的同意和支持，省、州广电局研究细化了迁移项目的内容，并委托具有广电行业设计资质的第三方编制了可行性研究报告，项目主要涉及设备购置、771****点击查看中心设备迁移等内容。

【“1台6站点”】州级三套广播节目（德宏综合广播、德宏民语广播和交通旅游广播），在**各县市6个发射站点（广电大楼十楼，背阴山、**勐秀、**允燕山、**芒岗山、****点击查看发射台），共有12套无线调频传输发射系统进行节目覆盖，调频发射机总功率为12.3KW。德宏民语广播在771台共1套中波传输发射系统进行节目覆盖，中波发射机总功率为10KW。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州广播电视部门2025年机关运行经费安排65,000.00元，因人员无变化，所以与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州广播电视部门资产总额11,893,691.76元，其中，流动资产702,149.91元，固定资产11,135,513.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产86,028.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加318,139.19元，其中固定资产增加202,045.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

[附件: 2025年****点击查看部门预算公开附表2]

监督索引号533****点击查看****点击查看500111