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发布人： 科信支队来源： 发布时间： 2025-09-19
一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8656
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年9月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 薄荷40圈 蚊香/蚊香液 | 20 | 240.0 | 超威\薄荷40圈 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30406 双面胶带 | 20 | 30.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63209 档案盒 | 15 | 180.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPA9204 中性笔 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\AGPA9204 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5532 5532 文件夹 | 30 | 66.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5302 文件夹 | 10 | 58.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V2002 抽纸 | 4 | 720.0 | 维达/Vinda\V2002 | 验收通过 | |
| 8 | 罗技 C270 摄像头 | 3 | 540.0 | 罗技/Logitech\C270 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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