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****点击查看关于书报架/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于书报架/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看大队
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 珠**路39号局办公楼525-524
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看70756
采购单位预算编码:081001
三、成交信息
成交日期:2025年3月7日
总成交金额(元):3316 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看省**市**区**路1986号D-2车间404房 | 3316.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 办公耗材 | A | 陈列架 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
2 | 绿联 网卡、普联网卡、千兆网口转换器扩展坞 网线转接头、HUB集线器 | 绿联/Ugreen | USB3.0 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
3 | 国标 DVD袋 光盘袋 | 国标 | 光盘袋 | 200 | 0.2 | 40.0 | |
4 | 得力 晨光、文骨、中性笔、笔芯、白板笔、白板、刷题笔、走珠笔等 | 得力/deli | 文具 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
5 | 办公耗材 | A | 耗材 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
6 | 办公耗材 | A | 耗材 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
7 | 办公耗材 | A | 耗材 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
8 | 办公耗材 | A | 耗材 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
9 | 得力 晨光、文骨、中性笔、笔芯、白板笔、白板、刷题笔、走珠笔等 | 得力/deli | 文具 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
10 | 绿联 网卡 | 绿联/Ugreen | 扩展坞 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
11 | 子弹头 插线板 | 子弹头 | TS-025 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
12 | 清风 卷筒纸 4层 200克*10卷 卷纸 卷筒卫生纸 | 清风/qingfeng | 200 | 12 | 35.0 | 420.0 | |
13 | 鑫速捷台式机内存条8G DDR3 1600 | A | 内存 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
14 | 六类网线 | A | 网线 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
15 | 金士顿 固态硬盘 | 金士顿/Kingston | 固态硬盘 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
16 | 维修费 | A | 维修及配件 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
17 | 尽彩 A4 70g 打印复印纸 | 尽彩 | A4 | 4 | 184.0 | 736.0 | |
18 | 维修费 | A | 维修及配件 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
19 | 维达 v2889 抽纸8包/提 | 维达/Vinda | v2889 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
20 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0018 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
21 | 罗技 C270 高清摄像头 | 罗技/Logitech | C270 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
22 | 绿丰 绿丰饮杯 航空杯 环保加厚杯子100个 | 绿丰 | 绿丰饮杯 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
23 | 得力 5501 透明丝印按扣公文袋A4 文件袋 (白) 办公用品 | 得力/deli | 5501 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
24 | 山泽 高速SATA2.0硬盘数据线 UL-43A | 山泽/SAMZHE | UL-43A | 1 | 5.0 | 5.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。