桂林漓江风景名胜区市场拓展处2025年预算公开说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:**漓江风景名胜区市场拓展处2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:**漓江风景名胜区市场拓展处2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门预算按支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标表

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻《风景名胜区条例》,承担漓江风景名胜区(以下简称“漓江景区”)经营(含各类扩项经营)的准入、退出机制的具体业务。

(二)负责漓江景区水域游船游览、排筏“亲水游”等旅游活动的“四统一”运营,编制和实施漓江景区游览运行计划和运量平衡等工作。

(三)负责漓江景区各类游览工具的提升改造、质量等级评定工作。

(四)负责漓江景区旅游产品的策划与创新、重要旅游产品及专项旅游产品的开发及旅游产品宣传促销等工作。

(五)承担漓江景区景点门票的收取工作,协调有关部门制定漓江游览景区门票价格,维护景区价格秩序。

(六)负责漓江景区水上游览安全生产监督管理工作,受理服务质量方面的投诉。负责旅游服务应急体系的建设管理,协调配合有关部门开展旅游应急救援工作,协助调查处理重大旅游服务纠纷问题。

(七)负责漓江景区核心区域点状景区景点、公园的保护、开发、利用和管理等工作。

(八)负责漓江景区环境卫生的监督管理,景区**段水域及驳岸环境卫生工作,指导县区做好辖区内水域环境卫生工作。

(九)承办漓江景区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《****点击查看委员会关于**漓江风景名胜区市场拓展处主要职责内设机构和人员编制规定的批复》(市编〔2014〕23号)文件精神,**漓江风景名胜区市场拓展处为**漓江风景名胜区工委、管委管理的财政全额拨款的二层事业机构,机构级别为相当副处级。

第二部分:**漓江风景名胜区市场拓展处2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算1460.44万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加16.69万元,增长1.16%。收入包括:一般公共预算;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是在职人员晋级晋升,工资调整,****点击查看事业单位人员绩效工资调标,调增绩效工资增量和社保公积金缴费基数。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算1460.44万元,同比增加16.69万元,增长1.16%,总收入预算增加的主要原因是在职人员晋级晋升,工资调整,****点击查看事业单位人员绩效工资调标,调增绩效工资增量和社保公积金缴费基数。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1460.44万元,同比增加16.69万元,增长1.16%。其中:基本支出1331.34万元,占支出总预算91.16%;项目支出129.10万元,占支出总预算8.84%。总支出预算增加的主要原因是在职人员晋级晋升,工资调整,****点击查看事业单位人员绩效工资调标,调增绩效工资增量和社保公积金缴费基数。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元,同比减少144.78万元,下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.70万元,同比减少0.02万元,下降0.27%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排4.68万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排4.68万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安1.02万元,同比减少0.02万元,下降1.47%,减少的主要原因是贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算226.46万元,同比减少22.08万元,下降8.88%。事业单位运行经费减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额5.15万元,同比增加0.89万元,增长20.85%,其中:一般公共预算5.15万元。

集中采购预算5.15万元,占政府采购预算100.00%,同比增加0.89万元,增长20.85%,其中:货物类5.15万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆实有数3辆,其中:燃油标准车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目5个,预算资金129.10万元。

绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指**市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****点击查看事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:****点击查看财政局预决算管理的“三公”经费,是指**市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会****点击查看行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):****点击查看机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十四、社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位离退休(项):****点击查看事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十五、社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位基本养老保险支出(项):主****点击查看事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十六、社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位职业年金缴费支出(项):主****点击查看事业单位在职职工单位职业年金费用。

十七、医疗卫生与计****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据**市统一规定,****点击查看机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十八、医疗卫生与计****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项):主要是根据**市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

二十、****点击查看事业单位)运行经费:****点击查看机关单位(含行政单位、参****点击查看事业单位、****点击查看事业单位(含非参****点击查看事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:**漓江风景名胜区市场拓展处2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14)

上述报表详见附件。