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订单：SCZG-371****点击查看****点击查看34956，于：2024-12-02 17:42进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**省**市**区柳青街道**路与****点击查看中心b03座403室
成交金额：5818.00，大写(人民币)：伍仟捌佰壹拾捌元整
| 1 | 墨水 | 奔图/PANTUM DL-413硒鼓 墨水 | 奔图/PANTUM | DL-413硒鼓 | 2 | ￥440.0000 | ￥880.00 |
| 2 | 墨粉盒 | 施乐/XEROX SC2022 墨粉盒 | 施乐/XEROX | SC2022 | 14 | ￥320.0000 | ￥4480.00 |
| 3 | 路由器 | 华为/Huawei AX3 Pro 路由器 | 华为/Huawei | AX3 Pro | 1 | ￥298.0000 | ￥298.00 |
| 4 | 闪存盘（优盘） | 闪迪/SanDisk 64G 闪存盘（优盘） | 闪迪/SanDisk | 64G | 2 | ￥59.0000 | ￥118.00 |
| 5 | **（印油） | 得力/deli 9863印泥**红色大号圆形蓝色油性速干印尼印章泥盖章财务按手红印泥 **（印油） 圆形/红色/1 | 得力/deli | 9863印泥**红色大号圆形蓝色油性速干印尼印章泥盖章财务按手红印泥 | 2 | ￥18.0000 | ￥36.00 |
| 6 | 网线 | 海康威视/HIKVISION 超五类 网线 | 海康威视/HIKVISION | 超五类 | 2 | ￥3.0000 | ￥6.00 |
联系人：李老师
联系方式：136****点击查看5619
采购单位：****点击查看
2024年12月02日
