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历史招中标信息4785条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0116
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年8月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 水管 | 2 | 420.0 | -135****点击查看****点击查看34810 | 验收通过 | |
| 2 | 手套 | 3 | 105.0 | -135****点击查看****点击查看34811 | 验收通过 | |
| 3 | 凳子 | 2 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看34812 | 验收通过 | |
| 4 | 消毒液 | 2 | 180.0 | -135****点击查看****点击查看34813 | 验收通过 | |
| 5 | 纸盒 | 1 | 30.0 | -135****点击查看****点击查看34814 | 验收通过 | |
| 6 | 支架 | 1 | 80.0 | -135****点击查看****点击查看34815 | 验收通过 | |
| 7 | 凳子 | 5 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看34816 | 验收通过 | |
| 8 | 空调挡板 | 1 | 55.0 | -135****点击查看****点击查看34817 | 验收通过 | |
| 9 | 柜子维修换锁 | 1 | 450.0 | -135****点击查看****点击查看34818 | 验收通过 | |
| 10 | 编织袋 | 10 | 120.0 | -135****点击查看****点击查看34819 | 验收通过 | |
| 11 | 固态硬盘 | 1 | 380.0 | -135****点击查看****点击查看34820 | 验收通过 | |
| 12 | 浆糊 | 6 | 36.0 | -135****点击查看****点击查看34821 | 验收通过 | |
| 13 | 复印机维修 | 1 | 630.0 | -135****点击查看****点击查看34822 | 验收通过 | |
| 14 | 警绒桶 | 5 | 120.0 | -135****点击查看****点击查看34823 | 验收通过 | |
| 15 | 线盘 | 1 | 280.0 | -135****点击查看****点击查看34824 | 验收通过 | |
| 16 | 内存 | 1 | 245.0 | -135****点击查看****点击查看34825 | 验收通过 | |
| 17 | 风扇 | 1 | 55.0 | -135****点击查看****点击查看34826 | 验收通过 | |
| 18 | 直接头 | 1 | 12.0 | -135****点击查看****点击查看34827 | 验收通过 | |
| 19 | 草酸 | 1 | 100.0 | -135****点击查看****点击查看34828 | 验收通过 | |
| 20 | 警绒线 | 1 | 20.0 | -135****点击查看****点击查看34829 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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