德宏州广播电视局2024年部门预算公开

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目录

第一部分 ****点击查看2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****点击查看2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订**广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进**广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定**广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动**广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对**各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，**有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导**电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调**广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进**广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定**广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进**应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与**，协调推动**广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导**广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12****点击查看州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：****点击查看办公室、广播电视局业务综合科。

所属单位2个，分别是：

1.德宏州****点击查看监测中心（财务未独立核算）。

2.****点击查看发射台。

（三）重点工作概述

1.全力推进应急广播体系建设。

（1）督促**县加快剩余20户以上自然村269套应急广播发布终端建设，同时加大对现有发布终端的维护管理，争取**在线率保持在90%以上。（2）以突出宣传重点、健全制度机制、加强运维管理为抓手，抓紧抓实**应急广播体系建、管、用、融各项工作。

2.全力推进**广播无线覆盖机构体制改革。

（1）全力推进771****点击查看发射台****点击查看电视局德宏705台委托管理；（2）有序推进州级3套广播节目无线调频传输发射系统管理机构体制划转到我局管理和维护的事宜。促进**广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的系统机制全面形成。

3.全力推进智慧广电固边工程后续工作。

（1）继续加大智慧广电固边工程资金拨付的督促力度，努力提升拨付执行率。（2）完善“一网两平台”的管理和应用。在光缆建设和传输设备安装方面形成共建共享合力，打造广电精品网络。在“两平台”建设方面，将一批通用的公共服务和专网服务打造成为可快速复制、灵活部署的业务功能模块，提高业务部署和开通效率。

4.全力增强安全保障工作。

（1）夯实安全保障基础。加强央视《新闻联播》等重要时政节目的安全播出管理，抓好新中国成立75周年、**两会等重大活动、重要节日、重要保障期、重点时段安全播出保障工作，确保万无一失。（2）提升安全保障能力。完善网络安全工作机制，组织开展网络安全自查检查。开展边境及重点地区广播电视信号收测，加强“黑广播”打击治理。并加强非法卫星电视地面接收设施整治工作，确保**电视传播规范有序。

5.全力推进治理电视“套娃”收费和操作复杂工作。

面对群众“看电视难、看电视烦”的痛点，聚焦“收费多、收费主体多、收费不透明、电视直播秩序混乱”四大问题，实施页面整改、收费整改、运营整改、规范电视直播频道业务秩序四方面举措，让看电视回归简单，满足大众的需求。

6.全力抓好主流宣传工作。

（1）抓好主题宣传。结合新中国成立75周年、邓小平同志诞辰120周年、**回归25周年等重大节点，加强统筹，多方式、多载体开展主题主线宣传，持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、“有一种叫**的生活”、德宏“三支柱一标杆”主攻方向等重大主题宣传，做到有思路、有节奏、有创新、有亮点。（2）做好四个项目的季度推优常态化工作（新闻、网络视听节目、创新创优节目、国产纪录片），为精品创作营造良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,566,641.26元，其中：一般公共预算8,566,641.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2023年部门财务总收入11,656,090.30元，其中：一般公共预算11,656,090.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3,089,449.04元，下降26.51%，主要原因是：

1.项目的减少，本年只有4个项目，本年项目资金2,282,200.00元。而上年有7个项目，上年项目资金6,118,200.00元。本年项目比上年减少3个，与上年对比减少资金3,836,000.00元，主要是本年减少了德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金3,500,000.00元。

2.本年基本支出6,284,441.26元，比上年增加746,550.96元，上升13.48%；增加的最主要原因是人员的增加，2023年9月因机构改革，****点击查看中心771发射台划转来4人，致使本年基本支出预算数比上年基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,566,641.26元，其中：本年收入8,566,641.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,566,641.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,089,449.04元，下降26.51%，主要原因是：

1.项目的减少，本年项目4个，项目金额2,282,200.00元。上年项目7个，项目资金6,118,200.00元。本年项目比上年减少3个，金额减少3,836,000.00元，主要是减少了德宏州应急广**级平台建设专项资金3,500,000.00元。

2.本年基本支出6,284,441.26元，比上年增加746,550.96元，上升13.48%，主要原因是人员增加，2023年9月因机构改革，****点击查看中心771发射台划转来4人，致使本年基本支出预算比上年基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,566,641.26元。财政拨款安排支出8,566,641.26元，其中：基本支出6,284,441.26元，与上年对比增加746,550.96元，上升13.48%，主要原因是人员的增加，2023年9月因机构改革，****点击查看中心771发射台划转来4人，致使本年基本支出预算比上年基本支出预算增加。2024年项目支出2,282,200.00元，与上年对比减少3,836,000.00元，下降62.70%，主要原因是：本年项目比上年减少3个，减少的项目分别是（1）德宏州应急广播体系州级平台建设专项资金3,500,000.00元（2）德宏州广播电视大楼外墙维修工程专项资金136,000.00元，（3）德宏州广播电视事业工作专项经费180,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目****点击查看801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视行政运行3,946,365.54元，用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转和广播电视事业建设发展。

2.功能科目****点击查看807文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视传输发射2,883,102.18元，****点击查看事业单位人员工资以及机构正常运转和德宏州广播电视节目无线覆盖运行维护支出。

3.功能科目****点击查看501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,000.00元；****点击查看502事业单位离退休6,000.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费补助支出。

4.功能科目****点击查看502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元，****点击查看事业单位退休人员公用经费补助支出。

5.功能科目****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出674,106.76元，****点击查看事业单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.功能科目****点击查看999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出99,837.76元，主要用于退休人员工资补差经费、工伤保险、失业保险等支出。

7.功能科目****点击查看101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗139,783.08元，用于单位行政人员缴纳基本医疗保障费支出。

8.功能科目****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗193,057.12元，用于事业单位人员缴纳基本医疗保障费支出。

9.功能科目****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助94,999.36元，用于公务员医疗补助、退休人员医疗补助支出。

10.功能科目****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出23,063.85元，****点击查看事业单位人员大病、工伤、生育等医疗保险的支出。

11.功能科目****点击查看201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金504,325.61元，****点击查看事业单位职工按基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2024年度预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****点击查看2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****点击查看2024年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

****点击查看2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

增减变化原因：本年依然严格执行厉行节约的相关要求，严格控制接待人数和批次，做到能不接待就不接待，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

****点击查看2024年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，比上年减少5,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费5,000.00元，比上年减少5,000.00元。下降50.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年公务用车运行维护费减少因为公用经费有限，严格压缩公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】****点击查看政府性基金预算资金。

【事业收入】****点击查看事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单****点击查看事业单位经营活动计划，****点击查看事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****点击查看政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民**国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****点击查看机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【地方广播电视节目铁塔租赁服务专项资金】是根****点击查看人民政府第5次常务会议纪要“关于请求追加德宏州地方广播电视节目地面数字电视覆盖工程通信传输电路机房铁塔租赁服务费”的要求，为了最终达到**广播电视全覆盖的目标，每年向****点击查看公司****点击查看公司租赁通信基站铁塔**，对德宏州广播电视节目在**范围内进行发射传输，包括铁塔租赁费、广播电视节目发射传输设备维修费、电费等。

【“三化”美丽台站建设】 ****点击查看发射台“规范化、标准化、智慧化”三化美丽台站建设的总称，发射台在建设“三化”美丽台站的过程中，严格做到管理制度、工作流程、技术流程、事故事件处置流程和应急处置、运行维护以及器材配置规范化。实现台站基础设施、发射系统、信源系统、供配电系统、监控系统、防雷系统等标准化。

****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州广播电视部门2024年机关运行经费安排65,000.00元，比上年增加15,000.00元，下降30.00%，主要原因是本年比上年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州广播电视部门资产总额11,575,552.57元，其中，流动资产586,055.41元，固定资产8,885,330.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产104,166.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,296,850.75元，其中固定资产增加279,773.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

[附件：2024州广电局部门预算公开表]

监督索引号533****点击查看****点击查看500111