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历史招中标信息1008条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0748
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年9月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD95792 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 190.0 | 晨光/M G\AJD95792 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 贴纸 | 5 | 110.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K35 圆珠笔 | 10 | 280.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 8 | 96.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5602 档案盒 | 65 | 650.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 硬面抄 | 30 | 450.0 | 得力/deli\记事硬面抄笔记本 | 验收通过 | |
| 7 | 空间专门家 物流箱 | 5 | 395.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\SPACEXPERT收纳箱 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 800.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 10 | 600.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 27037 档案盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S02 中性笔 | 34 | 646.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5910 档案袋 | 15 | 480.0 | 得力/deli\5910 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 生活家电配件 | 5 | 400.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7920 PU/PVC笔记本 | 20 | 500.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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