伊美区实验小学JD-20250924071432-85636履约验收公告

伊美区实验小学JD-20250924071432-85636履约验收公告

发布于 2025-09-26
伊春****商店
联系人联系人26个

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历史招中标信息历史招中标信息1093条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看432-85636
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看432-85636
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:****点击查看花园路171号

联系方式:137****点击查看9771

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看社区黎明小区9号楼东数第5号车库

联系方式:158****点击查看8648

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 剪刀 50(件) 5.00 250.00
2 A4复印纸 4(件) 140.00 560.00
3 硒鼓 10(件) 80.00 800.00
4 热熔铆管 5(件) 80.00 400.00
5 A4刀切纸 10(件) 160.00 1600.00
6 速印机油墨 5(件) 160.00 800.00
7 胶棒 20(件) 5.50 110.00
8 长尾夹50mm 1(件) 16.00 16.00
9 拉杆夹 10(件) 15.00 150.00
10 版纸 10(件) 160.00 1600.00
11 8孔3米插排 6(件) 75.00 450.00
12 打印机粉 10(件) 20.00 200.00
13 中性笔 100(件) 2.50 250.00
14 粉笔 5(件) 60.00 300.00
15 8开试卷纸 10(件) 195.00 1950.00
16 装订机得力Z1 1(件) 998.00 998.00
17 计算器 2(件) 45.00 90.00
18 订书钉 6(件) 15.00 90.00
19 5孔路由器 5(件) 148.00 740.00
20 彩色卡纸 2(件) 18.00 36.00

合同金额: 11390.00元,大写(人民币):壹万壹仟叁佰玖拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 剪刀 50(件) 5.00 250.00
2 A4复印纸 4(件) 140.00 560.00
3 硒鼓 10(件) 80.00 800.00
4 热熔铆管 5(件) 80.00 400.00
5 A4刀切纸 10(件) 160.00 1600.00
6 速印机油墨 5(件) 160.00 800.00
7 胶棒 20(件) 5.50 110.00
8 长尾夹50mm 1(件) 16.00 16.00
9 拉杆夹 10(件) 15.00 150.00
10 版纸 10(件) 160.00 1600.00
11 8孔3米插排 6(件) 75.00 450.00
12 打印机粉 10(件) 20.00 200.00
13 中性笔 100(件) 2.50 250.00
14 粉笔 5(件) 60.00 300.00
15 8开试卷纸 10(件) 195.00 1950.00
16 装订机得力Z1 1(件) 998.00 998.00
17 计算器 2(件) 45.00 90.00
18 订书钉 6(件) 15.00 90.00
19 5孔路由器 5(件) 148.00 740.00
20 彩色卡纸 2(件) 18.00 36.00

合同金额: 11390.00元,大写(人民币):壹万壹仟叁佰玖拾元整

八、验收日期:2025年09月25日
九、验收组成员:董丹 乔** 郑辉
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:

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2025年09月25日

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